Financiële ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2025-2029 | |||||
1. Circulair Ambachtscentrum We werken de financiële businesscase verder uit voor de ontwikkeling van een Circulair Ambachtscentrum. | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Afschaffen reinigingsrecht Vanaf 1 januari 2025 stopten we met het inzamelen van afval bij kleine bedrijven en winkels. Hierdoor vervalt ook het bijbehorende reinigingsrecht. | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 |
3. Afvalstoffenheffing We legden in 2025 minder aanslagen afvalstoffenheffing op dan begroot. In 2026 verhogen we de tarieven niet. | -150 | 5 | 241 | 242 | 250 |
4. Overig afval Vanaf 2026 wordt de tariefdifferentiatie voor Plastic, Blik en Drankkartons (PBD) aangepast. We leveren PBD met een te groot percentage vervuiling aan waardoor de vergoeding vermindert of verdwijnt. Ook stijgen diverse kosten zoals elektriciteit en de kosten voor automatisering. | -66 | -459 | -459 | -459 | -459 |
5. Voorziening afval Het saldo van minder opbrengsten en meer kosten verrekenen we met de voorziening afval. Om de tarieven afvalstoffenheffing in 2026 gelijk te houden aan die van 2025 onttrekken we aan de voorziening. | 369 | 184 | 0 | 0 | 0 |
6. Realisatie Groenplan De raad stelde het Groenplan vast. In 2025 is het eerste deel van het Groenplan opgenomen in de begroting, nu volgt het tweede deel vanaf 2026. Hierin realiseren we specifieke ambities zoals het omvormen van verharding naar groen. Er ontstaan hogere kosten door het stimuleren van biodiversiteit en de aanplant van extra bloembollen. | 0 | -130 | -130 | -130 | -130 |
7. Indexeringen programma 5 Volgens contracten indexeren we de kosten. We dekken dit uit de stelpost indexeringsbudgetten (zie programma 1). | -84 | -84 | -84 | -84 | -84 |
8. Duurzaamheid uitkering We ontvangen een uitkering voor de bestrijding van energiearmoede en voor isolatiemaatregelen. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Duurzaamheid subsidie We betalen de loonkosten van een accountmanager uit specifieke uitkering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). | 70 | 73 | 75 | 0 | 0 |
10. Gemeenschappelijke regelingen Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2024 en begroting 2026 passen we de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Brabant aan. | 47 | 18 | 19 | 20 | 20 |
11. Subsidies duurzaamheid Voor duurzaamheid zijn subsidies beschikbaar tot 2028. Het bedrag dat we in 2025 nog niet gebruikt hebben nemen we via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden mee naar 2026. | 1.800 | -1.800 | 0 | 0 | 0 |
12. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Voor duurzaamheid zijn subsidies beschikbaar tot 2028. Het bedrag dat we in 2025 nog niet gebruikt hebben nemen we via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden mee naar 2026. | -1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
13. Toekomst bestendig energiebeleid We gebruiken de uitkering voor het maken van een toekomstbestendig energiebeleid in 2026 en nemen deze via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden mee naar 2026. | 46 | -46 | 0 | 0 | 0 |
14. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden We gebruiken de uitkering voor het maken van een toekomstbestendig energiebeleid in 2026 en nemen deze via de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden mee naar 2026. | -46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
15. Septembercirculaire (CDOKE) We ontvangen geld voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Voor 2026 is de subsidieregeling Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) omgezet naar de algemene uitkering. | 0 | -1.404 | 0 | 0 | 0 |
16. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -23 | -56 | -36 | -37 | -37 |
Totaal wijzigingen | 195 | -1.896 | -417 | -491 | -483 |