Voorwoord

Stabiele financiële positie geeft vertrouwen in de toekomst
Dit is de begroting 2026 en de bestuursrapportage 2025. De laatste begroting van dit college en deze bestuursperiode. De financiële cijfers voor de komende jaren laten een positief beeld zien. In algemene zin mogen we de financiële positie goed en stabiel noemen. De verschillen tussen gemeenten op financieel gebied zijn groot. Dat we er in Etten-Leur goed voorstaan, geeft vertrouwen in de toekomst.

Financiële bijzonderheden
De septembercirculaire (het bericht over de financiering vanuit het Rijk) is verwerkt in de cijfers. De uitkomsten zijn met name gunstig voor dit jaar. We ontvingen in de algemene uitkering een compensatie voor de Jeugdzorg over de jaren 2023 en 2024. Onze financiële positie maakt het mogelijk om de riool- en afvaltarieven in 2026 niet te laten stijgen. De overige tarieven stijgen slechts met een beperkt percentage. Vorig jaar vroegen we gemeenschappelijke regelingen om de bijdrage van de deelnemers gelijk te laten blijven of de stijging te beperken. We merken dat de gemeenschappelijke regelingen hier gehoor aan hebben gegeven. De stijging is minder dan waar we bij de kadernota rekening mee hielden.

College-uitvoeringsprogramma nagenoeg volledig gerealiseerd
Het college-uitvoeringsprogramma is nagenoeg volledig gerealiseerd. In 2022 zijn de acties en prioriteiten vastgesteld en de organisatie werkt nog hard aan de acties uit dit programma. In deze bestuursrapportage staat hoe de acties van 2025 ervoor staan. We voeren het programma uit met behoud van de gezonde financiële positie én met het opbouwen van een spaarpot voor de tunnel en/of randweg.

Ontwikkelingen, capaciteit en onzekerheden
In de tussentijd staat de gemeente natuurlijk niet stil. In de kadernota benoemden we al een aantal ontwikkelingen en deden we voorstellen voor financiering daarvan. Dit is inmiddels verwerkt in de begroting. In deze begroting melden we actuele ontwikkelingen. Zo moeten we ons, net als alle gemeenten in Nederland, voorbereiden op mogelijke langdurige crises. Ook stellen we, op basis van actuele berekeningen, het onderhoudsbudget voor de sportaccommodaties bij. Nieuwe beleidsinitiatieven laten we graag aan de nieuwe raad en een nieuw college. Het is fijn te kunnen melden dat daar financiële ruimte voor is. Echter, de grootste uitdaging ligt op dit moment eerder bij de benodigde personele capaciteit dan bij het beschikbare budget. Etten-Leur is tot op heden een aantrekkelijke werkgever. Het is zaak dat zo te houden. Toch moeten we de financiële positie altijd goed in de gaten blijven houden gezien de nog altijd instabiele situatie van de Rijksbegroting.

Ontvangen geld voor jeugdzorg
De ontvangen compensatie jeugdgelden kunnen we inzetten voor het realiseren van de hervormingsagenda Jeugd. We werken hiervoor een plan uit. Als de plannen concreet zijn, weten we wat we nodig hebben om dit uit te voeren.

Vooruitblikken met vertrouwen
Het jaar 2026 wordt het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en een nieuw raadsprogramma. Dit is het jaar van nieuwe plannen, ambities en prioriteiten van het nieuwe gemeentebestuur. In 2027 begint dan de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Op dit moment staat er voor 2027 een positief saldo van € 3,4 miljoen. Dit financiële vooruitzicht biedt de nieuwe raad en het college ruimte om nieuwe ambities te realiseren. Tegelijkertijd realiseren we ons goed dat de onstabiliteit in de wereld in het algemeen en dus ook in Nederland, nog veel kan betekenen, ook voor ons als gemeente. Andersom geldt hetzelfde: de toekomst begint ook hier en nu, in het klein, in de contacten tussen mensen, in de straat, buurt, wijk, met vrienden en familie. We zijn trots op Etten-Leur: veel goede voorzieningen en heel veel betrokken inwoners. Het raadsprogramma ‘Etten-Leur maken we samen’ konden we niet realiseren zonder constructieve samenwerking met en tussen inwoners, ondernemers en andere partners. Een goede financiële positie is een fijn uitgangspunt voor de toekomst, maar de wil om samen op te trekken en met elkaar verbonden te zijn, is zeker zo belangrijk. Daarom kijken we met vertrouwen naar de toekomst en zo dragen we graag het stokje over aan de nieuwe gemeenteraad. 

Het college van burgemeester en wethouders