Financiële ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2025-2029 | |||||
1. Onderhoudsplan sportaccommodaties We stelden een nieuw meerjarenonderhoudsplan op voor de sportaccommodaties. Prijsstijgingen en de planning zijn hierin verwerkt. Dit vraagt om een jaarlijkse extra storting in de onderhoudsvoorziening. | -457 | -457 | -457 | -457 | -457 |
2. Parkeergarage Er zijn minder parkeertransacties in de parkeergarage. Er vindt een verschuiving naar straatparkeren plaats. Hogere kosten omdat de parkeergarage nu 24 uur per dag open is. | -306 | -306 | -306 | -306 | -306 |
3. Parkeerbelasting Meer boetes door inzet scanauto. Het parkeertarief is verhoogd en er worden meer vergunningen aangevraagd. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
4. Weerbaarheid Om het thema weerbaarheid zorgvuldig op te pakken vragen we voor 2026 incidenteel geld. Voor eventueel structurele middelen komen we hierop terug bij de kadernota 2027. | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
5. Wegverhardingen Meer kleine asfaltreparaties en herstelwerkzaamheden aan wegmarkeringen. | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Mobiliteitsplan We stelden het mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma "Samen onderweg naar 2040" vast. | 0 | -237 | -127 | -92 | -92 |
7. Riolering Er is in 2025 een overschot bij riolering omdat er minder storingen aan pompgemalen en bij drukriolering waren. De komende jaren stijgen de elektriciteitskosten. | 182 | -23 | -23 | -23 | -27 |
8. Rioolrechten Bijstelling rioolrechten op basis van de werkelijke geïnde bedragen door de Belastingsamenwerking West Brabant. In 2026 verhogen we de tarieven rioolheffing niet. | -182 | -420 | -374 | -139 | -19 |
9. Voorziening riolering Het saldo van minder opbrengsten en minder kosten verrekenen we met de voorziening riolering. Om de tarieven rioolheffing in 2026 gelijk te houden aan die van 2025 onttrekken we aan de voorziening. | 46 | 184 | -3 | -3 | 1 |
10. Uitkering sport We ontvangen een hoger Specifieke Uitkering Sport, omdat we meer kosten kunnen declareren. | 65 | -13 | -13 | -13 | -13 |
11. Onkruidbestrijding De kosten van de borstelrondes stijgen. | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 |
12. Lichtmasten Internos Internos kampt met een tekort aan verlichte trainingsvelden. Door de sterke groei van het aantal leden is er extra capaciteit nodig. De gemeente financiert de lichtmasten op één veld. Internos krijgt toestemming om, op | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Invoering Omgevingswet Er zijn minder kosten voor de invoering van de Omgevingswet, omdat deze grotendeels is afgerond. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Indexeringen programma 3 Volgens contracten indexeren we de kosten. We dekken dit uit de stelpost indexeringsbudgetten (zie programma 1). | -113 | -120 | -121 | -124 | -124 |
15. Gemeenschappelijke regelingen Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2024 en begroting 2026 passen we de bijdrage van de gemeenschappelijke regelingen aan. Het gaat hier om: de Veiligheidsregio West-Brabant, Omgevingsdienst West-Brabant en het West-Brabants Archief. | 47 | -52 | -88 | -130 | -266 |
16. Rente en afschrijving Herontwikkeling Oude Kerkstraat en investeringen openbare verlichting niet afgerond in 2024. De Van Gogh kerk is in 2024 verkocht waar we jaarlijks op afschreven. | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 70 | -113 | -94 | -91 | -82 |
Totaal wijzigingen | -365 | -1.627 | -1.476 | -1.248 | -1.255 |