Financiële ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2025-2029 | |||||
1. Rijksbijdrage BUIG Rijksbudget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG). Het definitieve rijksbudget BUIG voor de uitkeringslasten is verhoogd voor de hogere indexering van de uitkeringsnormen. | 706 | 703 | 703 | 703 | 704 |
2. Participatie - uitkeringen De kosten voor de uitkeringslasten vallen hoger uit door een hogere indexatie van de uitkeringsnormen in de afgelopen twee jaar (totaal +12%) dan waar het Werkplein in zijn begroting rekening hield (+5,5%). Ook zijn er meer personen met een arbeidsbeperking met loonkostensubsidie op werk geplaatst dan begroot. Het Rijk verhoogde hiervoor het BUIG-budget. We verwerken de meerjarige begroting van het Werkplein. | -1.040 | -439 | -359 | -159 | -356 |
3. Participatie - minimabeleid De kosten voor de collectieve ziektekostenverzekering vallen lager uit doordat het aantal deelnemers lager is dan begroot. | 58 | 9 | 14 | 22 | -29 |
4. Participatie - re-integratie Doordat de doelgroepen van de Participatiewet steeds complexer zijn geworden, zijn er intensievere en daardoor duurdere begeleidingstrajecten noodzakelijk gebleken. Ook zijn er meer personen op beschut werk geplaatst, waardoor de begeleidingskosten hoger uitvallen. | -85 | -127 | -130 | -133 | -159 |
5. Gemeenschappelijke regelingen Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2024 en begroting 2026 passen we de bijdrage van de gemeenschappelijke regelingen aan. Het gaat hier om: Werkplein Hart van West-Brabant en het Werkvoorzieningsschap. | 771 | 37 | -21 | 52 | 24 |
6. Kinderopvang De kosten voor de reductieregeling kinderopvang vallen structureel lager uit, omdat minder inwoners er een beroep op deden. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -42 | -65 | -43 | -36 | -36 |
Totaal wijzigingen | 418 | 168 | 214 | 499 | 198 |